內(nèi)部質量審核管理流程
過程流程
職責部門
要求備注
CD
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年度內(nèi)部 審核計劃
內(nèi)審實施計劃
內(nèi)審準備
內(nèi)部審核實施
內(nèi)部審核報告
不符合項糾正
糾正驗證
關閉
R
P
．當體系結構有重大變化或發(fā)生重大不合格、或有顧客抱怨時，管理者代表可以組織臨時的局部內(nèi)審。 ．每次審核之前二周左右由管理者代表選定的審核組長和審核組成員，根據(jù)年度計劃編制，《內(nèi)部質量體系審核實施計劃》，實施計劃須包含所有與質量管理有關的過程，活動和班次。
．審核組長牽頭制訂《體系審核檢查表》。
．審核組按照：。標準規(guī)定的評分標準進行評分。
．每次審核結束后，由審核組長對該次審核進行小結，編寫《內(nèi)部質量體系審核報告》。
．所有的《審核不合格報告》中的不符合事例應當有充分和證據(jù)由審核部門負責人簽字確認，由該部門立即提出糾正措施及確定措施完成的時間。
審核員應在規(guī)定完成時間后的第五個個工作日內(nèi)，對糾正措施的有效性進行驗證并結案。 ．若驗證的糾正措施為無效或效果不夠明顯時，審核員應記錄事實，由審核組長通知被審核跨部門，重新制定審核措施，并確定完成的日期。
．內(nèi)審的結論將作為管理評審的重要內(nèi)容之一。 ．產(chǎn)品審核和過程審核的辦法分別參閱《產(chǎn)品質量審核規(guī)范》和《過程審核規(guī)范》。
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MR----管理者代表AT----審核組CD----相關部門
